Отчет о деятельности 

ТОО "ЭПК Atica" (ЭПК Атика) по предоставлению

регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями

и иными заинтересованными лицами за 2023 год

1. Общая информация о субъекте естественной монополии      

ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) осуществляет регулируемую деятельность по передаче и распределению электрической энергии с апреля 2016 года.  

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 18 февраля 2022 года № 36–ОД утверждены предельный уровень тарифа и тарифная смета на услуги по передаче и распределению электрической энергии ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) на период 2022-2026 годы. В частности, на 2023 год были утверждены следующие тарифы:

с 1 января - 6,73 тенге/кВтч (приказ № 36–ОД от 18 февраля 2022 года),

с 1 июля - 9,45 тенге/кВтч. (приказ № 107–ОД от 23 июня 2023 года),

с 7 октября 2023 года 9,73 тенге/кВтч (приказ № 188–ОД от 29 сентября 2023 года).

Приказом № 383-ОД от 29 ноября 2022 года внесены изменения в приказ №188-ОД от 29 сентября 2022 года с учетом корректировки статей тарифной сметы на 2023 год.

Потребителями услуг ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) по передаче и распределению электрической энергии в 2022 году являлись следующие юридические лица: 

ТОО «Рудненская ЭнергоКомпания»;

АО «ССГПО»;

ТОО «Рудненский Водоканал»;

ТОО «Рудненские тепловые сети»;

ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр»;

ТОО «КҮН ЭЛЕКТРОСЕТЬ».

2. Об исполнении инвестиционной программы.

Тарифная смета на долгосрочный период 2022-2026г.г. утверждена с учетом инвестиционной программы. Приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Костанайской области №80-ОД от 07 июня 2023 года и Приказом Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области №69-ОД от 16 июня 2023 года в неё были внесены изменения. В результате во второй половине 2023 года дополнительно установлены 4 трансформатора в ТП и на подстанции ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика).

Выполнение вышеуказанного проекта необходимо в целях дальнейшего развития проекта по внедрению программы АСКУЭ в городе Рудном. Данные работы проводятся в соответствии с требованиями Закона РК «Об электроэнергетике», Закона РК «О естественных монополиях» и обеспечения функционирования балансирующего рынка электроэнергии.

Совместным приказом от 26 декабря 2023 года № 337-ОД Департамента по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области и от 26 декабря 2023 года № 176-ОД Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области внесены изменения с учетом корректировки в вышеуказанный приказ.

Необходимость изменения утвержденной инвестиционной программы на 2023 год без повышения тарифа возникла в связи с тем, что:

- было приобретено и установлено большее количество шкафов учета электрической энергии (счетчиков АСКУЭ), а также из-за роста цен на их приобретение по сравнению с запланированными;

- Приобретением дополнительной ячейки КРУ-КСО;

Приобретение испытательного комплекса РЕТОМ-51 перенесено на 2024 год.

В результате в 2023 году мероприятия по инвестиционной программе выполнены в 100% объёме, за счет собственных средств:

3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы:

- Сырье и материалы:

За 2023 год по статье «Сырье и материалы» израсходовано на проведение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию электрических сетей и оборудования в сумме 46918тыс. тенге, при запланированных 40522 тыс. тенге.

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту воздушных и кабельных линий электропередач и электротехнического оборудования подстанций проводились в соответствии с утвержденными планами-графиками.

Затраты на ГСМ за отчетный период составили 14805 тыс. тенге, утверждено в тарифной смете 15395 тыс.тенге. 

- Покупка электроэнергии на компенсацию технических потерь:

В тарифной смете на 2023 год утверждены технические и технологические потери в сетях ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) в количестве 27672 тыс. кВтч или 13,60 %, фактические потери за 2023 год составили 28069 тыс. кВтч, или 13,59 %.

В денежном выражении технические и технологические потери запланированы в сумме 388963 тыс. тенге, фактические расходы составили 388842 тыс. тенге.

- за отчетный период фактически израсходовано энергии на собственные нужды на 12309 тыс. тенге – при плане 11166 тыс. тенге.

- Расхождений в сумме фактических и утвержденных затрат на услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки нет, они составляют 33120 тыс. тенге.

- Общие расходы по оплате труда с социальным налогом, социальными отчислениями и ОСМС по основному производственному персоналу в тарифной смете утверждены в размере 295233 тыс. тенге, фактические затраты за отчетный период составили 303006 тыс. тенге.

Среднемесячная заработная плата производственного персонала составила за отчетный период 151233 тенге на 1 работающего, при плане 149403 тенге.

- По статье «Амортизация» в тарифной смете на 2023 год утверждены расходы в сумме 98469 тыс. тенге, фактически за отчетный период начислена амортизация в размере 99605 тыс. тенге.

- Затраты на капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов, за отчетный период составили 99172 тыс. тенге, при плане 89401 тыс. тенге.

По прочим услугам производственного характера расходы в тарифной смете утверждены в размере 82056 тыс. тенге, израсходовано за отчетный период на сумму 88098 тыс. тенге.

В данную статью входят расходы по оплате услуг стороннего технологического автотранспорта, производственные услуги, услуги связи, обслуживание телекоммуникационного оборудования, обучение работников, расходы по охране труда и ТБ, Разработка, монтаж автоматической пожарной сигнализации, экспертные услуги, расходы на канцтовары, на закупку запчастей к автотранспорту.

Расходы по общим и административным затратам за отчетный год составили 185731 тыс. тенге, при плане 177336 тыс. тенге, в том числе:

- фонд оплаты труда с социальным налогами, социальными отчислениями и ОСМС административного персонала в тарифной смете на 2023 год планировался в сумме 125233 тенге, фактический расход составил 132969 тыс. тенге.

Среднемесячная заработная плата 1 работника по плану 165633 тенге, фактическая 175885 тенге.

- на прочие административным расходам запланировано 35276 тыс. тенге, фактические расходы за отчетный период составили 911 тыс. тенге. Отклонения в расходах по всем статьям затрат в пределах 5%.

В состав прочих административных расходов входят следующие затраты:

Обязательное страхование ГПО работодателя, страхование ГПО автовладельцев, амортизация основных средств непроизводственного характера, командировочные, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банка, расходы на материалы, автоуслуги, дезобработка, ремонт оргтехники, обслуживание ПО, информационные услуги, оценка имущества, изготовление техпаспорта, оформление земельных участков, объявление, подписка на периодические издания, обучение работников, профосмотр, ремонт и тех обслуживание транспорта, техобслуживание ККА, почтовые услуги, ГСМ, поверка и ремонт приборов учёта.

4. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

При реализации инвестиционной программы проходила планомерная замена индукционных счетчиков электроэнергии на счетчики АСКУЭ. Данные работы позволяют значительно улучшить учет потребления электрической энергии.

Также произведена замена голого электрического провода на самонесущий изолированный провод (СИП), в результате чего исключаются междуфазные короткие замыкания, скрутки и набросы на ВЛ-0,4 кВ.

В 2023 году проводилась модернизации оборудования ПС «Восточная»: были продолжены работы по замене 4-х ячеек с масляными выключателями на ячейки КСО с вакуумными выключателями. Данные виды работ повысят надёжность электроснабжения потребителей. Одним из показателей преимущества вакуумных выключателей вкупе с быстродействующей микропроцессорной релейной защитой является высокая скорость срабатывания, что в свою очередь продлит срок эксплуатации основного оборудования, а также снизит риск повреждения силовых трансформаторов, кабельных и ВЛ линий, уменьшит недоотпуск электрической энергии.

Также в 2023 году была произведена замена морально и физически изношенных четырех трансформаторов на новые, в результате чего исключено возникновение чрезвычайного происшествия техногенного характера, а именно ввиду прекращения подачи воды на очистные сооружения – экологической катастрофы, не будет угрозы розлива сточных вод и канализации в водный бассейн реки Тобол и не прекратится водоснабжение г. Рудном и на ТЭЦ, подачи воды на очистные сооружения будет в штатном режиме.

5. О достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии

Реализация данных мероприятий позволила достичь следующих результатов:

проходит планомерная замена индукционных счетчиков электроэнергии на счетчики АСКУЭ класс точности которых выше, что позволяет значительно улучшить учет потребления электрической энергии. Данные приборы позволяют дистанционно передавать показания данных, что позволяет существенно снизить трудозатраты на сбор и обработку информации.  На счетчиках можно устанавливать тарифное расписание и настраивать учет дифференцированно установленным часовым периодам. Исключаются хищения электрической энергии, а также применяется дистанционное отключение неплательщиков;

в результате работ по замене голого электрического провода на самонесущий (СИП): исключаются схлесты проводов и убираются скрутки на ВЛ-0,4 кВ, тем самым повышается надежность электроснабжения потребителей, снижение несанкционированных подключений к линии и случаев вандализма и воровства, повышение безопасности при ремонте и эксплуатации линий.  Данное мероприятие позволило снизить в отчетном году физический износ сетей ВЛ-0,4 кВ на 0,1%, а также снизить нормативные технические потери в сетях на 0,01%.

Модернизация оборудования ПС:

в 2023 году были продолжены работы по замене ячеек с масляными выключателями на ячейки КСО с вакуумными выключателями на ПС «Восточная».  В 2023 году произведена замена 4 ячеек на сумму 51 млн. 518 тыс. тенге.

Мероприятия по замене ячеек с масляными выключателями на ячейки КРУ-КСО с вакуумными выключателями на ПС «Восточная», привели в более надежной и оперативной работе оборудования. Вакуумные выключатели более компактны, экологичны, надёжны и просты в обслуживании, имеют более длительный срок эксплуатации. Одной из показателей преимущества вакуумных выключателей является высокая скорость срабатывания, что в свою очередь продлит срок эксплуатации основного оборудования, снизит риск повреждения силового трансформатора, уменьшит недоотпуск электрической энергии.

так же, в 2023 году была произведена замена морально и физически изношенных трансформаторов на следующих объектах- ПС-83, ТП-104, ТП-82-1, ТП-82-2.

Работы по установке оборудования, запланированные в инвестиционной программе на 2023 год выполнены полностью.

В результате проведения данных мероприятий по замене энергетического оборудования в рамках инвестиционной программы в 2023 году достигнуты следующие показатели эффективности:

- снижение износа основных средств на 0,5%;

- снижение нормативных технических потерь электрической энергии на 0,01%;

- самым главным показателем эффективности является повышение надежности работы и снижение аварийности оборудования на 0,2%.

6. Об основных технико-экономических показателях за 2023 год:

За отчетный год получено доходов от регулируемой деятельности на 1 млрд. 431 млн. 794 тыс. тенге, расходы составили 1 млрд. 271 млн. 606 тыс. тенге. Прибыль за 2023 год составила 160 млн. 187 тыс. тенге, она полностью направлена на исполнение мероприятий по инвестиционной программе.

7. Об объемах предоставленных регулируемых услуг:

За 2023 год оказано услуг по регулируемому виду деятельности – передача и распределение электрической энергии в натуральном выражении в размере 175 млн. 250 тыс. кВтч, было запланировано в количестве 170 млн. 084 тыс. кВтч.

8. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг:

В целях удобства, более полного учета потребляемой электроэнергии и снижения ненормативных потерь, совместно с персоналом ТОО «Рудненская ЭнергоКомпания», продолжается работа по планомерному выносу счётчиков из квартиры на этажные щитки, а также проводится установка счетчиков АСКУЭ в частном секторе города Рудного.

9. О перспективах деятельности предприятия и возможных изменениях тарифа на регулируемые услуги:

Предельный уровень тарифа на услуги по передаче и распределению электрической энергии в 2024 году планируется на период действия инвестиционной программы. Приказом Департамента по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области от 19 января 2024 года № 18-ОД и Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 19 января 2024 года № 16-ОД в неё внесены изменения.

Согласно данной программы на 2024 год запланировано выполнение следующих работ:

10. О качестве предоставляемых регулируемых услуг:

Для осуществления деятельности по передаче и распределению электрической энергии на предприятии созданы и действуют следующие производственные службы:

- служба линий электропередачи,

- служба подстанций,

- службы механизации и транспорта,

 - оперативно-диспетчерская служба,

 - отдел административно-хозяйственного обеспечения.

Для осуществления регулируемой деятельности по передаче и распределению электрической энергии на предприятии имеется необходимое техническое оборудование, подъемные приспособления и оснастка.

Персонал, занятый на работах по ремонту и обслуживанию электротехнического оборудования и механизмов обеспечен должностными инструкциями, и аттестован по знаниям ПТЭ и ПТБ. Приказом по предприятию назначено лицо, ответственное за электрохозяйство.

Совместимость с действующей системой электроснабжения осуществляет ОДС (оперативно-диспетчерская служба).

Оперативное обслуживание включает в себя действия персонала ОДС по поддержанию заданного или целенаправленному изменению оперативного состояния электроустановок электрических сетей, в том числе производство оперативных переключений по выводу электроустановок в ремонт и вводу их в работу, а также по изменению режима работы электросети.

ТОО «ЭПК Atica» эксплуатирует сети электроснабжения г. Рудного с соблюдением всех качественных параметров электроэнергии, в т.ч. напряжение, частоту тока, что обеспечивает полную совместимость с действующей системой электроснабжения.

Релейную и противоаварийную защиту осуществляет ЭТЛ (электротехническая лаборатория).

Метрологический контроль на предприятии проводится инженером-метрологом, прошедшим подготовку и получившим аккредитацию в соответствующем органе.

Нареканий на качество напряжения со стороны потребителей, как и в целом к качеству оказываемых услуг при работе в штатном режиме, к ТОО «ЭПК Atica» за отчетный период не было.

• Вперёд >